DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2017.
Código do Empenho: 20000003
Data do Empenho: 02/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 02/05/2017
Data do Pagamento: 02/05/2017
Valor: 10256,72
Destino: COELBA
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