DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000349
Data do Empenho: 10/02/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/02/2019
Data do Pagamento: 26/02/2019
Valor: 13,1
Destino: EMBRATEL
Imprimir Lançamento