DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/01 A 01/02/2017.
Código do Empenho: 30000195
Data do Empenho: 01/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/02/2017
Data do Pagamento: 24/03/2017
Valor: 25,3
Destino: EMBASA
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