REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) FROCAS E TIP TOP NO PERIDO DE FEVEREIRO DE 2018.
Código do Empenho: 20000502
Data do Empenho: 13/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/03/2018
Data do Pagamento: 14/03/2018
Valor: 1900
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
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