people

Prefeitura Municipal de Ponto Novo

Ir para o site

Prefeitura

Despesa Cód: 8453755

DESPESA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO TÉCNICA EM MANUNTENÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2017.

Código do Empenho: 20000578
Data do Empenho: 03/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/05/2017
Data do Pagamento: 11/05/2017
Valor: 500
Destino: ISRAEL DE SOUSA

Imprimir Lançamento