DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA . REFERÊNTE AO ADITIVO 01 DE 27/12/2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NF531
Código do Empenho: 20000233
Data do Empenho: 28/08/2018
Número da Licitação: INEX001-2017
Data da Liquidação: 28/08/2018
Data do Pagamento: 02/10/2018
Valor: 9000
Destino: JG CONTABILIDADE
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