DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2019.
Código do Empenho: 20000012
Data do Empenho: 04/06/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 04/06/2019
Data do Pagamento: 06/06/2019
Valor: 1395,02
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
Imprimir Lançamento
