DESPESA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE COIMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF403 EM ANEXO
Código do Empenho: 40000006
Data do Empenho: 06/02/2017
Número da Licitação: PP009-2016
Data da Liquidação: 06/02/2017
Data do Pagamento: 07/02/2017
Valor: 1771
Destino: AZEVEDO CERQUEIRA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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