DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL ATRAVÉS DO SICONV. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. CONFORME ADITIVO 01.
Código do Empenho: 20000139
Data do Empenho: 09/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/04/2017
Data do Pagamento: 20/04/2017
Valor: 1300
Destino: DAMIR DUARTE DA SILVA
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