REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E DE REPARO DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE COMPOEM A FROTA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
Código do Empenho: 20000054
Data do Empenho: 14/08/2019
Número da Licitação: PP019-2017
Data da Liquidação: 14/08/2019
Data do Pagamento: 15/08/2019
Valor: 6324,48
Destino: KLK COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
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