DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000349
Data do Empenho: 01/10/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 01/10/2019
Data do Pagamento: 31/10/2019
Valor: 6,18
Destino: EMBRATEL
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