DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DE PROJETOS EVENTOS REUNIÕES E PAISAGENS NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 20000171
Data do Empenho: 10/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 10/05/2017
Data do Pagamento: 10/05/2017
Valor: 1700
Destino: JEFSON QUIRINO GAMA
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