DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 10/05 A 09/06 DE 2017.
Código do Empenho: 20000002
Data do Empenho: 13/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/06/2017
Data do Pagamento: 20/06/2017
Valor: 323,45
Destino: COELBA
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