VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020.
Código do Empenho: 20000603
Data do Empenho: 21/02/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 21/02/2020
Data do Pagamento: 21/02/2020
Valor: 10051,77
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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