VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .
Código do Empenho: 20001268
Data do Empenho: 08/10/2019
Número da Licitação: PP023-2019
Data da Liquidação: 08/10/2019
Data do Pagamento: 08/11/2019
Valor: 5009,85
Destino: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME
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