REFERE-SE DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20001019
Data do Empenho: 07/08/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 07/08/2017
Data do Pagamento: 10/08/2017
Valor: 937
Destino: IRAILDES DA CUNHA CARNEIRO
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