DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2017.
Código do Empenho: 20000226
Data do Empenho: 15/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 15/03/2017
Data do Pagamento: 23/03/2017
Valor: 14,61
Destino: EMBRATEL
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