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Prefeitura Municipal de Ponto Novo

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Prefeitura

Despesa Cód: 8458819

DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE ABRIL/2017.

Código do Empenho: 20000118
Data do Empenho: 25/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/05/2017
Data do Pagamento: 25/05/2017
Valor: 1645,1
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA

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