DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO. PERIODO DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 20000118
Data do Empenho: 25/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/05/2017
Data do Pagamento: 25/05/2017
Valor: 1645,1
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
Imprimir Lançamento