DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/02 A 14/03/2018.
Código do Empenho: 30000124
Data do Empenho: 14/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 14/03/2018
Data do Pagamento: 27/03/2018
Valor: 79,18
Destino: COELBA
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