DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAIS NOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000573
Data do Empenho: 14/05/2018
Número da Licitação: DISP119-2018
Data da Liquidação: 14/05/2018
Data do Pagamento: 14/05/2018
Valor: 1000
Destino: JOSÉ MONTEIRO NETO (J M VENDAS SERVIÇOS")"
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