DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRAFICOS QUE SERAO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Código do Empenho: 20000309
Data do Empenho: 25/02/2019
Número da Licitação: PP003-2018
Data da Liquidação: 25/02/2019
Data do Pagamento: 25/02/2019
Valor: 27569
Destino: JAYNE KELLY QUEIROZ TEIXEIRA-ME
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