DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO PSF DE QUINTINO MACIEL NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2018.
Código do Empenho: 30000264
Data do Empenho: 28/02/2018
Número da Licitação: INEX002-2018-13
Data da Liquidação: 28/02/2018
Data do Pagamento: 09/03/2018
Valor: 3190
Destino: FARHAT SADDI NETO
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