DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO ATENDENTE DE FARMACIA NO PSF DE NOVA REPRESA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE ABRIL/2017.
Código do Empenho: 30000103
Data do Empenho: 03/05/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/05/2017
Data do Pagamento: 03/05/2017
Valor: 937
Destino: GEORGIA CARNEIRO DA SILVA
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