VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA A FROTA DE VEICULOS QUE SERVEM O ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.PERIODO DE CONSUMO DE 01/02 A 18/02/2020
Código do Empenho: 20000422
Data do Empenho: 19/02/2020
Número da Licitação: PP010-2019
Data da Liquidação: 19/02/2020
Data do Pagamento: 19/02/2020
Valor: 47000,01
Destino: RILZENE MATOS DE L. OLIVEIRA
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