DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA REF: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PONTO NOVO EXERCÍCIO 2018. REFERENTE AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
Código do Empenho: 20000171
Data do Empenho: 11/05/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 11/05/2018
Data do Pagamento: 14/05/2018
Valor: 1524,44
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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