DESPESA A SER LIQUIDADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 11379 EM ANEXO
Código do Empenho: 20001557
Data do Empenho: 10/12/2019
Número da Licitação: PP023-2019
Data da Liquidação: 10/12/2019
Data do Pagamento: 10/12/2019
Valor: 5004,4
Destino: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA ME
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