DESPESA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA SUPORTE DE MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE MARÇO.
Código do Empenho: 20000184
Data do Empenho: 30/03/2017
Número da Licitação: PP006-2017
Data da Liquidação: 30/03/2017
Data do Pagamento: 30/03/2017
Valor: 10664,25
Destino: GUIRRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
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