DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. NO PERIODO DE JANEIRO/2017.
Código do Empenho: 30000082
Data do Empenho: 31/01/2017
Número da Licitação: INEX002-2017-19
Data da Liquidação: 31/01/2017
Data do Pagamento: 14/02/2017
Valor: 3200
Destino: SUELLEN ARAÚJO AZEVEDO
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