DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE SALARIOS DE SERVIDOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.
Código do Empenho: 30000054
Data do Empenho: 23/02/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 23/02/2017
Data do Pagamento: 23/02/2017
Valor: 1377,5
Destino: FOPAG SAMU
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