DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO/2017
Código do Empenho: 30000091
Data do Empenho: 25/01/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 25/01/2017
Data do Pagamento: 16/02/2017
Valor: 82,41
Destino: TELEMAR NORTE LESTE SA
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