DESPESA A SER REALIZADA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE 11/05 A 12/06/2017. CONFORME CONTRATO 169-2017.
Código do Empenho: 20000002
Data do Empenho: 16/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 16/06/2017
Data do Pagamento: 20/06/2017
Valor: 21,97
Destino: COELBA
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