DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER NA MANU. DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO 2019 CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 DE 21/12/2018. COM A VIGÊNCIA 31/12/2018 A 30/06/2019.
Código do Empenho: 20000103
Data do Empenho: 18/10/2019
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 18/10/2019
Data do Pagamento: 18/10/2019
Valor: 1949
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
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