DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02 A 07/03/2018.
Código do Empenho: 30000127
Data do Empenho: 07/03/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 07/03/2018
Data do Pagamento: 27/03/2018
Valor: 30,77
Destino: EMBASA
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