VALOR REFERENTE A DESPESA LIQUIDADA AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CFE PP039/2017. MATERIAIS PARA O CRAS MUNICIPAL.
Código do Empenho: 40000093
Data do Empenho: 27/04/2018
Número da Licitação: PP039-2017
Data da Liquidação: 27/04/2018
Data do Pagamento: 14/05/2018
Valor: 703,05
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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