DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2017. CONTRATO 151-2017. NF:650.
Código do Empenho: 20000536
Data do Empenho: 18/05/2017
Número da Licitação: PP009-2017
Data da Liquidação: 18/05/2017
Data do Pagamento: 19/05/2017
Valor: 14733,42
Destino: PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA
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