DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. PERIODO 07.01 A 06.02.2019.
Código do Empenho: 30000095
Data do Empenho: 01/03/2019
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 04/03/2019
Data do Pagamento: 12/03/2019
Valor: 41,77
Destino: EMBASA
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