DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14/03 A 13/04/2018.
Código do Empenho: 30000124
Data do Empenho: 13/04/2018
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 13/04/2018
Data do Pagamento: 25/04/2018
Valor: 91,92
Destino: COELBA
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