DESPESA PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF: A ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERIODO DE MARÇO/2017.
Código do Empenho: 20000081
Data do Empenho: 20/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 20/04/2017
Data do Pagamento: 20/04/2017
Valor: 2323,31
Destino: COELBA
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