REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DESTE MUNICIPIO . NO PERIODO DE JULHO/2018
Código do Empenho: 20000245
Data do Empenho: 30/07/2018
Número da Licitação: PP041-2017
Data da Liquidação: 30/07/2018
Data do Pagamento: 31/07/2018
Valor: 7012
Destino: ELIZETE DE SOUZA
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