DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAUDE - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB DESTE MUNICIPIO.CONFORME ADITIVO 01 VALIDO ATE 30/04/2020.
Código do Empenho: 30000215
Data do Empenho: 21/01/2020
Número da Licitação: PP021-2019
Data da Liquidação: 21/01/2020
Data do Pagamento: 21/01/2020
Valor: 5963,68
Destino: VISUAL GRÁFICA E CONFECÇÕES EIRELI
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