VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CFE.. PP003-2019.
Código do Empenho: 20000675
Data do Empenho: 04/06/2019
Número da Licitação: PP003-2019
Data da Liquidação: 04/06/2019
Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 786
Destino: ELIENE SANTANA SANTIAGO
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