VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO.
Código do Empenho: 20000979
Data do Empenho: 01/04/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 30/04/2020
Data do Pagamento: 30/04/2020
Valor: 7412
Destino: M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETRICOS INSTALACAO EIRLI
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