DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUPRIR A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 30000525
Data do Empenho: 06/03/2020
Número da Licitação: PP011-2019
Data da Liquidação: 06/03/2020
Data do Pagamento: 06/03/2020
Valor: 4930,78
Destino: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
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