REFERE-SE A DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DA PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Código do Empenho: 20000018
Data do Empenho: 10/01/2018
Número da Licitação: DISP239-2017
Data da Liquidação: 10/01/2018
Data do Pagamento: 15/01/2018
Valor: 2000
Destino: MANOEL MATOS DE ARAUJO
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