DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02 A 08/03/2017.
Código do Empenho: 30000195
Data do Empenho: 08/03/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 08/03/2017
Data do Pagamento: 12/04/2017
Valor: 25,9
Destino: EMBASA
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