DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET EM SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE MARÇO/2018.
Código do Empenho: 30000398
Data do Empenho: 11/04/2018
Número da Licitação: PP031-2017
Data da Liquidação: 11/04/2018
Data do Pagamento: 18/05/2018
Valor: 1350
Destino: RONIEL RIOS FREITAS -ME
Imprimir Lançamento
