DESPESA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGENTE DE PORTARIA SERVINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE ABRIL/2017. REFERENTE AO ADITIVO DE Nº001.
Código do Empenho: 20000105
Data do Empenho: 03/04/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 03/05/2017
Data do Pagamento: 10/05/2017
Valor: 937
Destino: JOSE VIEIRA DE MATOS
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