VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF3945 EM ANEXO
Código do Empenho: 20001087
Data do Empenho: 02/12/2019
Número da Licitação: PP020-2019
Data da Liquidação: 02/12/2019
Data do Pagamento: 05/12/2019
Valor: 5401,87
Destino: SR COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
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