DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORÇA DE PNEUS QUE SERAO REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. NA SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2017.
Código do Empenho: 20000779
Data do Empenho: 16/06/2017
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 19/07/2017
Data do Pagamento: 19/07/2017
Valor: 300
Destino: JOAO DE OLIVEIRA
Imprimir Lançamento
