VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VIGIA DE BENS PÚBLICOS EDUCACIONAIS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10/03 A 31/12/2020
Código do Empenho: 20001095
Data do Empenho: 21/05/2020
Número da Licitação:
Data da Liquidação: 21/05/2020
Data do Pagamento: 22/05/2020
Valor: 850
Destino: ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA
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